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博奥智源科技:教育项目预算全周期管理系统功能设计开发方案说明

功能节点

功能要求(技术参数要求及业务需求描述)

项目类别信息管理

公共类项目类别的新增、修改、删除、查询、筛选、导出以及各类别项目的基本信息关联控制、录入检查判断。

项目基本信息管理

各类项目公共基本信息及特定基本信息的新增、修改、删除、查询、导出;基本信息字典定义、调用,录入联动。

项目绩效指标库管理

各类项目通用绩效指标及教育专用绩效指标一类、二类、三类体系建设、绩效指标说明、指标值类型及范围。

项目绩效模板

按照教育项目属性,结合绩效指标库相关指标,定义通用类及专用类项目的绩效指标模板,便于项目绩效目标的统一设定。

项目申报状态管理

项目预算申报状态(一上、一下、二上、二下)状态的新增、修改、删除、查询、导出,项目资金申报状态(申请、发文、拨付)状态的新增、修改、删除、查询、导出。

项目申报内容配置

配置每一类项目的申报内容,并对项目预算申报状态和项目资金申报状态中的每个业务流程配置相关工作流参数。

项目申报归口管理

项目归口部门的设定、修改、变更,结合工作流设定项目预算及项目资金申请审批流程。

项目申报流程定义

按照业务流体系,定义各项目预算及项目资金申请的工作流程,实现各类项目申报表单的上报、收回、跳级回退、逐级退回、平行审、跳审功能。

项目申报管理

对公共类项目及学校自有项目填报进行管理,包括填报时间点开放管理,项目填报界面设计,数据录入、参数选择、填报记录的新增、修改、删除、数据上报、数据导出、表单打印等,设计项目业务处室、计财处审批界面及工作流配置。

项目预算管理

项目预算填报界面,按照功能科目体系及政府经济科目体系、部门经济科目体系进行设计,实现数据录入、参数选择,预算记录的新增、修改、删除、导出、数据上报、打印表单等。

预算明细管理

项目预算明细填报界面,按照构成明细和支出进度明细分别进行设计,实现数据录入、参数选择,构成明细记录的新增、修改、删除、导出、数据上报、打印表单等。

项目绩效管理

对具体项目绩效指标进行设定,可按照模板进行填报,同时可对模板记录进行新增、修改和删除,记录数据导出,绩效申报表打印。

项目分类汇总

按照项目分类、项目状态、项目流程节点进行项目预算汇总,分功能科目汇总、政府经济分类汇总、部门经济分类汇总,形成公共项目预算汇总申报表单。

绩效指标管理

照项目分类、项目状态、项目流程节点进行项目绩效指标记录提取,合并,或均化形成总平均绩效指标设定值,新记录进行修改、新增、删除操作,形成公共项目绩效汇总申报表单及导出。

状态及历史数据管理

项目预算及绩效申报过程的一上、一下、二上、二下四个状态下的开启、封闭的整体流程控制及数据结转管理,以及四个状态下历史数据版本及更新内容信息比对管理。

预算控制数据管理(总控+项目单控)

按照项目设置项目预算总控制及单控制模式,可以按照项目设置总控模式,或者按照项目明细构成单位设置单控模式,形成控制数对比表。

项目预算分配管理

按照项目类别设置项目预算分配功能,分配比例用户进行自由设定,自动形成按学校的预分配记录,预分配记录可以修改、删除、重新分配。

项目预算预留管理

未分配预留资金,系统按照专项项目类别,汇总形成年初预算预留记录,可以跨单位进行预留设定和配置,支出数据导出和预留单据打印等功能,并申报财政预算。

预留资金申请(学校申请)

学校申请(补充部门经济科目)业务处室审批计财处汇总联合发文财务中心执行监管,预留资金申请功能支持一次申请和多次申请。

预留资金申请(处室分配)

业务处室直接分配计财处汇总联合发文财务中心执行监管,预留资金申请功能支持一次申请和多次申请。

预留资金审核审批

照审核流进行预留资金申请的审批、退回、收回管理,允许审核用户进行申请金额的修改操作。

资金分配文件管理

按照批次进行资金申请明细的汇总导出,形成资金分配文件明细格式的pdf文件,支持线上,线下审批,线下联合发文流程结束后,支持联合发文文件的上传、关联、预览、穿透查询,自动形成文件库文件记录。

上级补助资金管理

教育部及省厅等上级补助资金,通过转移支付到达市局后,可参考本级财政资金管理办法,进行资金申请及分配,完成全口径资金监管和查询分析。

预算调整

确因不可预见的特殊情况需追加或调整预算时,根据财务制度要求履行必要程序后,通过系统完成预算追加或调整预算的申请和审批。

项目及预算查询汇总

项目预算历史数据及变动数据查询;项目、控制数、预算数据、分配数据、支出数据联动查询;按照项目分类、项目状态、项目流程节点进行项目预算汇总,分功能科目汇总、政府经济分类汇总、部门经济分类汇总查询。

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